🛒 Manual de Usuario — Cómo Realizar una Venta

Sistema: Yagware
Módulo: Ventas / Comprobantes
Versión: 1.0
Fecha: Abril 2026

Índice

1. Antes de empezar: requisitos previos
2. Acceder al módulo de ventas
3. Paso 1 — Abrir turno de caja
4. Paso 2 — Seleccionar tipo de comprobante
5. Paso 3 — Seleccionar cliente
6. Paso 4 — Seleccionar lista de precios
7. Paso 5 — Agregar productos
8. Paso 6 — Registrar forma de pago
9. Paso 7 — Procesar la venta
10. Cerrar turno de caja
11. Atajos de teclado
12. Modos de entrada de productos
13. Tipos de comprobante según condición IVA
14. Ejemplos por tipo de negocio
15. Preguntas frecuentes

1. Antes de empezar: requisitos previos

Para poder realizar una venta, el sistema necesita que estén configurados los siguientes elementos:

💡 Si completaste el asistente inicial, los primeros 3 requisitos ya están listos. Solo falta cargar productos.
Ver: Manual de Carga de Productos · Manual de Configuración Básica

2. Acceder al módulo de ventas

1. En el menú lateral, hacer clic en Ventas (o Comprobantes → Nueva Venta)
2. El sistema verifica automáticamente si hay un turno de caja abierto
   • Si hay turno abierto → muestra la pantalla de venta directamente
   • Si no hay turno abierto → muestra el modal para abrir caja (ver paso siguiente)

3. Paso 1 — Abrir turno de caja

Antes de vender, es obligatorio abrir un turno de caja. El sistema lo solicita automáticamente si no hay turno activo.

¿Qué es un turno de caja?

Es un período de trabajo de caja (ej: turno mañana, turno tarde, día completo). Registra todos los movimientos de dinero de ese período: ventas, retiros, gastos e ingresos manuales.

Cómo abrir el turno

Modal: Apertura de Caja Requerida
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│  Caja              │  Punto de venta               │
│  [ Caja Principal ▼]  [ PV 00001 ▼ ]              │
│                                                     │
│  Saldo inicial (efectivo en caja)                   │
│  [ $ 0,00                                     ]    │
│                                                     │
│                      [ Abrir turno ]               │
└───────────────────────────────────────────────────┘

Hacé clic en Abrir turno para confirmar. Una vez abierto, la pantalla de venta muestra la caja activa en el encabezado:

🖥️ Caja: Caja Principal  🟢 Abierta

⚠️ Si AFIP no está configurado, el campo Punto de venta puede no aparecer o no ser obligatorio.

4. Paso 2 — Seleccionar tipo de comprobante

En la parte superior de la pantalla de venta, seleccioná el tipo de comprobante que querés emitir:

┌─ Datos del comprobante ────────────────────────────────────────────┐
│  Tipo de comprobante          │  Fecha                             │
│  [ Comprobante X          ▼ ] │  [ 27/04/2026 ]                   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tipos disponibles

💡 Si solo tenés la configuración básica (sin AFIP), solo verás Comprobante X. Para emitir facturas, configurá AFIP primero. Ver: Configuración AFIP

💡 Al seleccionar Factura C, el sistema carga automáticamente al Consumidor Final si no hay cliente seleccionado.

5. Paso 3 — Seleccionar cliente

┌─ Cliente ──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [🔍 Buscar cliente por nombre, CUIT, DNI...   ]  [F7 CF] [F8 🔍] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Opciones para seleccionar cliente

💡 Si el cliente tiene una lista de precios asignada, el sistema la selecciona automáticamente al elegir el cliente y deshabilita el selector de lista.

💡 Si el cliente tiene cuenta corriente habilitada, el sistema muestra el saldo disponible y permite cobrar contra la cuenta corriente.

6. Paso 4 — Seleccionar lista de precios

┌─ Lista de precios ─────────────────────────────────────────────────┐
│  [ Precio list (por defecto)              ▼ ]  [👁 Ver detalle]   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

• Si el cliente tiene lista de precios asignada → se selecciona automáticamente y queda bloqueada
• Si no hay cliente o el cliente no tiene lista → se usa la lista por defecto (Precio list)
• También podés seleccionar manualmente cualquier lista disponible
• La opción “Sin lista de precios” usa el precio de venta base del producto sin aplicar ningún margen

💡 Hacé clic en 👁 Ver detalle para ver el margen y los precios de la lista seleccionada.

7. Paso 5 — Agregar productos

Esta es la sección central de la venta. Se listan todos los productos que el cliente va a comprar.

┌─ Detalle ─────────── Atajos  🔧 Manual 🖐️ ──────────────────────┐
│                                                                     │
│  No hay productos agregados.                                        │
│  Presione F2 para agregar el primer producto.                       │
│                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

¿Cómo agregar un producto?

Opción 1 — Con teclado (recomendado):

1. Presionar F2 para agregar una nueva línea
2. Escribir el código de barra o el nombre del producto en el buscador
3. El sistema busca y sugiere coincidencias
4. Seleccionar el producto y la presentación (ej: Unidad, Caja x 12)
5. Ingresar la cantidad
6. Presionar Enter para confirmar y pasar al siguiente producto

Opción 2 — Con lector de código de barras:

1. Apuntar el lector al código de barra del producto
2. El sistema lo detecta automáticamente y agrega la línea
3. En modo Rápido ⚡, la cantidad queda en 1 y pasa al siguiente producto sin intervención

Opción 3 — Búsqueda manual:

1. Presionar F2 para nueva línea
2. Hacer clic en el ícono de búsqueda 🔍
3. Se abre el panel de búsqueda avanzada con filtros por nombre, familia, marca
4. Hacer clic en Seleccionar en el producto deseado

Tabla de productos

Una vez agregados, los productos se muestran en tabla:

┌──────┬─────────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬──────────┐
│  #   │ Producto / Presentación │ Cant. │  Precio  │  IVA   │  Total   │
├──────┼─────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│  1   │ Coca Cola 500ml         │  3    │ $ 600,00 │ 21%    │$1.800,00 │
│  2   │ Alfajor Oreo x 3        │  2    │ $ 450,00 │ 10.5%  │  $900,00 │
├──────┴─────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴──────────┤
│                                                 Subtotal: $ 2.700,00  │
│                                                      IVA: $   459,00  │
│                                                    TOTAL: $ 2.700,00  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

💡 Si el comprobante no discrimina IVA (ej: Comprobante X o Factura B/C), la columna de IVA no aparece.

Navegar entre filas

8. Paso 6 — Registrar forma de pago

┌─ Formas de Pago ───────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                     │
│  [ Sin pagos registrados ]                                          │
│                                                              [F9 +] │
│                                   Total venta:  $ 2.700,00         │
│                                   Total pagado: $     0,00  🔴     │
│                                   Diferencia:   $ 2.700,00         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Cómo agregar un pago

1. Presionar F9 o hacer clic en el botón ➕ para abrir el panel de pagos
2. Seleccionar la forma de pago (ej: Efectivo)
3. Ingresar el monto (podés ingresar un monto mayor → el sistema calcula el vuelto)
4. Si es tarjeta de crédito → seleccionar la cantidad de cuotas
5. Presionar Enter o hacer clic en Agregar pago

Estados del panel de pagos

💡 Podés combinar múltiples formas de pago en una misma venta. Ej: $1.000 en efectivo + $1.700 con tarjeta.

💡 Si el pago es con efectivo y el monto ingresado supera el total, el sistema muestra el vuelto a devolver.

9. Paso 7 — Procesar la venta

Una vez que los productos están cargados y el pago está registrado:

1. Presionar F10 o hacer clic en ✅ Procesar venta
2. El sistema valida que todo esté completo
3. Si la venta es exitosa → muestra el resultado de la venta con:
   • Número de comprobante emitido
   • Total cobrado y vuelto (si aplica)
   • Opción para imprimir o enviar por email el comprobante
4. La pantalla de venta se limpia automáticamente para la siguiente venta

¿Qué valida el sistema antes de procesar?

• Que haya al menos un producto en el detalle
• Que el total de pagos cubra el total de la venta
• Que haya un turno de caja abierto
• Que esté seleccionado un tipo de comprobante

Si algo falta, el sistema muestra un mensaje indicando qué corregir.

10. Cerrar turno de caja

Al finalizar el día o el turno de trabajo, cerrá la caja:

1. En la pantalla de ventas, hacer clic en Cerrar caja (o el ícono 🔒 en el encabezado)
2. Se muestra el resumen del turno:
   • Total de ventas del turno
   • Movimientos de efectivo (ingresos, retiros, gastos)
   • Saldo esperado en caja
3. Ingresá el saldo real contado en caja
4. Hacé clic en Cerrar turno

El cierre queda registrado en el historial de turnos.

11. Atajos de teclado

12. Modos de entrada de productos

La primera vez que abrís el módulo de ventas, el sistema pregunta qué modo de entrada de productos preferís. Este modo se guarda para tu usuario.

Para cambiar el modo en cualquier momento:

• Presionar F6
• O hacer clic en el badge del modo (ej: Manual 🖐️) en el encabezado del detalle

13. Tipos de comprobante según condición IVA

📄 Para habilitar Facturas A, B o C, ver: Configuración AFIP

14. Ejemplos por tipo de negocio

🏪 Kiosco — venta rápida en mostrador

Escenario: Cliente compra 3 gaseosas y 2 alfajores, paga en efectivo.

1. Abrir turno → Caja Principal → saldo inicial $0
2. Tipo de comprobante → Comprobante X
3. Cliente → F7 (Consumidor Final)
4. Lista de precios → Precio list (por defecto)
5. F2 → escribir coca → seleccionar Coca Cola 500ml → cantidad 3 → Enter
6. F2 → escribir alfa → seleccionar Alfajor Oreo x 3 → cantidad 2 → Enter
7. F9 → forma de pago Efectivo → monto $3.000 → agregar pago
8. F10 → procesar venta → ✅ Vuelto: $300,00

🥬 Verdulería — venta a granel con peso

Escenario: Cliente compra 1,5 kg de tomates y 2 kg de papas, paga en efectivo.

1. Abrir turno → Caja Principal
2. Tipo de comprobante → Comprobante X
3. Cliente → F7 (Consumidor Final)
4. F2 → buscar tomate → seleccionar Tomate redondo / 1 kg → cantidad 1.5 → Enter
5. F2 → buscar papa → seleccionar Papa / 1 kg → cantidad 2 → Enter
6. F9 → Efectivo → monto exacto → agregar pago
7. F10 → procesar ✅

💡 Para este caso, el modo Manual 🖐️ es el más adecuado, ya que siempre hay que ingresar el peso exacto.

🔩 Ferretería — venta con factura a empresa

Escenario: Empresa de construcción compra tornillos y cable, pide Factura A.

1. Abrir turno → Caja Principal
2. Tipo de comprobante → Factura A (requiere AFIP configurado)
3. Cliente → F8 → buscar empresa por CUIT → seleccionar
4. Lista de precios → se auto-asigna la del cliente (si tiene) o usar Precio list
5. F2 → buscar tornillo → seleccionar producto + presentación → cantidad → Enter
6. F2 → buscar cable → seleccionar → cantidad → Enter
7. F9 → Transferencia bancaria → monto → agregar pago
8. F10 → procesar → el sistema obtiene el CAE de AFIP ✅

👟 Zapatería — venta de calzado con variantes

Escenario: Cliente compra un par de zapatillas Talle 42 color Negro, paga con tarjeta.

1. Abrir turno → Caja Principal
2. Tipo de comprobante → Factura B (o Comprobante X si no tiene AFIP)
3. Cliente → F7 (Consumidor Final) o F8 para buscar si tiene cuenta
4. F2 → buscar zapatilla → seleccionar Zapatillas Running modelo X
5. Seleccionar presentación → Talle 42 / Negro → cantidad 1 → Enter
6. F9 → Tarjeta de débito → monto → agregar pago
7. F10 → procesar ✅

15. Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer una venta sin abrir turno de caja?
No. El turno de caja es obligatorio. El sistema lo solicita automáticamente al entrar al módulo de ventas.

¿Qué pasa si me equivoco en un producto ya procesado?
Una venta procesada no se puede editar directamente. Para corregirla, debés emitir una Nota de Crédito o un nuevo comprobante que anule la diferencia.

¿Puedo cancelar una venta en curso?
Sí. Presionar ESC cancela la venta actual sin guardar nada.

¿Puedo vender un producto sin stock?
Depende de la configuración del nivel de control de stock. Si el sistema está configurado para no controlar stock, se puede vender aunque no haya unidades registradas. Si el control está activo, puede bloquear la venta o mostrar una advertencia.

¿Cómo imprimo el comprobante?
Al finalizar la venta, el sistema muestra la pantalla de resultado con un botón de Imprimir. También podés enviarlo por email si el cliente tiene email registrado.

¿Puedo aplicar un descuento a un producto?
Sí. En la tabla del detalle de venta, podés modificar el precio directamente en la fila del producto. También existen promociones que se aplican automáticamente según condiciones configuradas.

¿Qué es el “Consumidor Final”?
Es una entidad genérica del sistema que representa a un cliente que no se identifica (compra anónima). Se usa para la mayoría de las ventas de mostrador. Se carga con F7.

¿Puedo cargar un presupuesto previo como venta?
Sí. Desde el módulo de Presupuestos, podés convertir un presupuesto existente en venta directamente. El sistema carga automáticamente el cliente y los productos del presupuesto.

¿Qué diferencia hay entre Factura X y Comprobante X?
En Yagware, el Comprobante X es un documento interno sin validez fiscal ante AFIP. No tiene numeración oficial ni CAE. Se usa para negocios que no requieren facturación electrónica o durante la etapa de configuración.

Resumen del flujo completo

1️⃣  Acceder a Ventas
       ↓
2️⃣  Abrir turno de caja
   (caja + saldo inicial + punto de venta)
       ↓
3️⃣  Seleccionar tipo de comprobante
   (Comprobante X sin AFIP / Factura A, B o C con AFIP)
       ↓
4️⃣  Seleccionar cliente
   (F7 = Consumidor Final | F8 = buscar cliente)
       ↓
5️⃣  Lista de precios (automática según cliente o manual)
       ↓
6️⃣  Agregar productos
   (F2 → buscar → cantidad → Enter | o lector de código)
       ↓
7️⃣  Registrar pago
   (F9 → forma de pago → monto → confirmar)
       ↓
8️⃣  Procesar venta
   (F10 → ✅ comprobante emitido)
       ↓
9️⃣  Al finalizar el día: Cerrar turno de caja

Manual generado para el sistema Yagware — Módulo de Ventas
Ver también: Configuración Básica · Carga de Productos · Configuración AFIP